金蝶,软件,做账,财务,会计的相关问题

发表时间：2023-05-31 12:22:45

金蝶,软件,做账,财务,会计的相关问题

直接问已帮助53764会计人，解决了145747 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。

0/300字添加标签出纳商业工业制造建筑工程餐饮酒店房地产个体工商户服务业运输业物业农业高新企业其他行业添加照片老师你好，金蝶软件做账的，财务会计交接怎么样交接的#其他行业#

小妮老师

把凭证打印出来装订好，把明细账和科目余额表导出来，需要打印了打印出来查看全部回复

问答已结束！

2949 0赞 0评论收藏分享收起

想问一下会计做账金蝶软件专业版是不是打印了纸质版明细账，总账，科目余额表以后里面电子版就没有了，我从外账那里接回公司外账，要电子版账套，明细账，总账，科目余额表人家说打印了就没有了，不给。账套也不给，个税申报里面数据也不给，说是电脑坏了，都丢失了，虽然不影响建账，但是明年做汇算清缴时候提供不了前半年电子版数据，有没有影响#工业制造#

小黑

没得，有纸质的就可以，但是数据一般有备份，电脑坏了就没得了…… 查看全部回复

问答已结束！

7460 0赞 0评论收藏分享收起

你好，我用的是金蝶做账软件，帐上有一笔钱，这笔钱应该是存到建行的，由于个别原因建行销户了，这钱直接就存到工行了，这应该怎么做账，金蝶软件显示这钱是在建行，我直接坐的转款借，银行存款(工行）贷，银行存款（建行），回单只有工行的回单，应该怎么做才对#出纳#

patience

工行是公司账户么查看全部回复

问答已结束！

1169 0赞 0评论收藏分享收起

公司购买了财务云软件服务（软件使用权）20万左右，期限一年，怎么做账务处理？#工业制造#

税务师晓雨

是只有一年的使用权是吗查看全部回复

问答已结束！

1157 0赞 0评论收藏分享收起

这边是一家物业管理公司，现在公司多了一个新小区，请问做账可以在同一个账套吗，但是要分开核算，具体怎么操作，用的金蝶软件，谢谢！#物业#

王苗苗老师

你的意思是公司多负责了一个新小区，可以在同一个账套核算查看全部回复

问答已结束！

2451 0赞 1评论收藏分享收起

你好，我想问一下，新开户公司存入现金，是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊？我们旧公司没用过会计软件做账，外账做的也乱，没有期初请问我怎么去做这个会计软件啊？#其他行业#

patience

新开户公司存入现金，是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊，需要问法人股东存入公户的款的用途是什么，是借款还是实收资本。查看全部回复

问答已结束！

743 0赞 0评论收藏分享收起

老师我想请教一下，就是金蝶软件做账，要从哪个里面看数据，然后把最终的本年利润结转到那个未分配利润里面去，还有那个借贷方向要怎么看？#其他行业#

patience

可以看科目余额表，科目余额表上本年利润的期末余额是多少，是在借方还是在dai方查看全部回复

问答已结束！

1501 0赞 0评论收藏分享收起

老师金蝶弹出，财务与业务会计期间不同，应该怎么处理嘛？#其他行业#

andy老师

更改时间查看全部回复

问答已结束！

1662 0赞 0评论收藏分享收起

行政事业单位发放临工工资时，做财务会计账时，需要使用应付职工薪酬这个会计科目来做账吗#其他行业#

清岚

任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算查看全部回复

问答已结束！

1942 0赞 0评论收藏分享收起

季度做账，第三季度凭证日期是9月末吗？金蝶软件右下角账务处理也是2023年第9期吗#房地产#

甘老师

是第九期查看全部回复

问答已结束！

1492 0赞 0评论收藏分享收起

以后想在会计路上稳定发展现在在一家企业做财务专员日常工作就是做工资.提成表等，写报销单(文职工作)，因为现在还没有初快证又是应届毕业生，做会计助理的话可能机会比较少或是薪资很低。我是应该辞职呢还是继续做等明年考了初快证再去找做账报税这种工作呢#初级#

小小

最好等考了证再辞职吧查看全部回复

问答已结束！

1539 0赞 1评论收藏分享收起

老师好，想咨询一下，之前会计报税的时候，把财务报表填错了，资产负债表是认缴的实收资本，应该填到其他应付款，但会计填成了实收资本，我要把电子税务局的报表修改了吗？还是我金蝶做账时候更改过来，不用管电子税务局。#商业#

王苗苗老师

认缴资本账务上不做处理查看全部回复

问答已结束！

2613 0赞 0评论收藏分享收起

以公司的名义招聘会计然后公司接手一所新建立高中的管理工作所以请问财务做账时应该按照企业会计准则还是民间非营利组织的会计准则呢#其他行业#

甘老师

高中是会计主体属于非盈利性质，建议是按民间非营利组织的会计准则查看全部回复

问答已结束！

832 0赞 0评论收藏分享收起

行政单位收到了其他单位拨入的钱到基本户要怎么做账。财务会计和预算会计。#其他行业#

杨老师

预算外资金收入查看全部回复

问答已结束！

1573 0赞 0评论收藏分享收起

金蝶kis行政事业版刚开始做账是平行记账后来发现不用做预算会计那怎么转换成独立记账模式#其他行业#

王苗苗老师

软件方面还是建议咨询金蝶客服查看全部回复

问答已结束！

2071 0赞 0评论收藏分享收起

我6月底刚入职家建筑公司，面试的是会计助理，还需要负责帮总公司跑工商税务这些，之前只有一年的财务公司经验，7月也没有报税做账，中旬老板找我说把公司的账都让我负责加总公司外勤。我以没有企业经验和业务不熟悉拒绝了说我胜任不了，他说不着急让我慢慢熟悉可以上手了和他说，结果今天让原来会计和我交接下周那个会计就不用来了。我刚看到那个会计已经把我变为财务负责人，请问各位老师这个公司靠谱吗？因为我之前并没有企业经验再加上对公司情况也不太了解，害怕里面有猫腻#建筑工程#

安叔老师

可以看看该公司前几年的工商税务有无异常，是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训查看全部回复

问答已结束！

3586 0赞 0评论收藏分享收起

总公司给分公司代垫的金额，分公司可以算到费用表里面吗？（没有会计软件，单纯用excle做账）#工业制造#

venus老师

同学代垫挂往来，不能直接作为费用查看全部回复

问答已结束！

1385 0赞 0评论收藏分享收起

公司买了办公软件，有发票，但没有走公账，老板私下转钱，会计怎么做账#建筑工程#

甘老师

购买办公软件借：无形资产-软件应交税费应交增值税进项税额dai：其他应付款-老板名字查看全部回复

问答已结束！

1928 0赞 0评论收藏分享收起

我刚来到一个高新企业，账上收到政府各种补助有一千多万，文件资料也不给财务，就说是用来经营、搞研发的，目前还在递延收益科目，请问这些补助要怎么做账？是不是每个月发生了多少研发，就相对应的做多少收益或者营业外收入？之前的会计都没有做，那汇算清缴的时候，要把上一年度的研发费用一次性调增吗？#高新企业#

杨老师

为什么不给呢？需要文件判断是否属于不征税收入的呀查看全部回复

问答已结束！

1803 0赞 0评论收藏分享收起

朋友进了一个财务公司，她们很多年的账都没做，季报和年报成本费用都是估的，这种合法吗，做账的会计人员会抓起来吗#初级#

易老师

如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事，成本费用暂估是没问题的，不会抓起来，就是一直暂估没到发票也不调增缴税，查到会有补缴税款，罚款滞纳金的查看全部回复

问答已结束！

4128 0赞 1评论收藏分享收起

今年才开始出来工作，到一家新成立的公司，现在要倒闭了。公司有出纳、会计、财务经理。我是会计，但实际我的工作是，在系统里面登记采购的发票，和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。现在公司可能处于经营不善，要倒闭，财务经理要提前离职，（记账凭证是A4纸打印出来装订的，这种记账凭证上需要我签字吗？因为我只工作了几个月，也没有加公司的财务群，帐套一半是财务经理负责的。）如果财务经理离职需要交接什么呢#其他行业#

小小

是交接给你吗查看全部回复

问答已结束！

3084 0赞 1评论收藏分享收起

老师，因为我公司往来账很多，分几笔付款的往来账前任同事有些往来核有挂账，有些没挂账，有原始凭证就直接做账，那么我如何在做往来账的每笔分录前查询前任同事的往来账是否有挂账呢？用的软件是金蝶K3旗舰版#初级#

小张

试下在系统里面看辅助核算，然后点到你想看的客户或者供应商，点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂查看全部回复

问答已结束！

2723 0赞 0评论收藏分享收起

购买金蝶软件做账的时候原始凭证需要验收单证明吗#初级#

高老师

一般不需要，验收单可以装订成册作为备查查看全部回复

问答已结束！

2764 0赞 0评论收藏分享收起

老师您好，我的现金流量表的净利润金额，和利润表的净利润净额不一致，现金流量表的净利润少了300多，做账是用的金蝶软件，我现在查不出是哪里出了问题导致的，麻烦老师帮我解答一下，谢谢。#餐饮酒店#

刘老师

现金流量表期末余额和资产负债表货币资金一致即可查看全部回复

问答已结束！

3006 0赞 0评论收藏分享收起

用了金蝶这些软件还有必要用表格来做账吗？#其他行业#

大宁老师

表格可以做一些财务软件不能做的台账之类的查看全部回复

问答已结束！

2775 0赞 0评论收藏分享收起

会计金蝶软件多栏式明细账公式怎么录入#初级#

大宁老师

建议咨询金蝶软件专业工作人员查看全部回复

问答已结束！

1993 0赞 0评论收藏分享收起

做应收应付会计，使用金蝶软件，做凭证指定现金流是因为什么啊？为什么应收是负的数据？应付凭证也指定？能求求教教指定现金流吗？#服务业#

Icy 何

一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量查看全部回复

问答已结束！

2910 0赞 0评论收藏分享收起

很想问一下学会计专业现在因单位需要开始学财务做账报税这一块需要从哪些学起可以具体说一下嘛先说声谢谢真心很迷茫#房地产#

微尘

做账根据实际业务处理，也可以参考前任会计记账的凭证，报税涉及很多种税中，不过也可以下载纳税申报表，一般都有填表说明查看全部回复

问答已结束！

2023 0赞 0评论收藏分享收起

老师，我想请问下就是药房做账比较适合哪个会计软件呢#商业#

筱粒老师

涉及软件使用哪种的问题，可以咨询财务软件公司，更能匹配你的需求。查看全部回复

问答已结束！

2639 0赞 0评论收藏分享收起

老师，我在一家小微企业（干货类零售批发）做内账。老板只需要知道销售收入、进货成本、应收款，用的是速达软件。我怎么做账比较好一点？我是毕业生，还没有工作经验，店里也没有专业会计。#个体工商户#

Amy老师

根据实际业务做账就好，老板想知道的这几项据实告知就可以了。查看全部回复

问答已结束！

3262 0赞 0评论收藏分享收起

民办私立幼儿园财务会计怎么做账#其他行业#

Icy 何

按照账务核算与一般企业一致，只是幼儿园会有较多的税收优惠政策查看全部回复

问答已结束！

1938 0赞 0评论收藏分享收起

您好，我们是小规模，金蝶软件，没有以前年度损益调整，5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税，这个如何做账？是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用：借利润分配，贷应交税费做？然后做完这个分录还需要调整其他的吗？第二个问题是发现19年和20年收入做少了，税做多了。19年收入少做83.04，税多做83.04，20年收入少做8.36，税多做8.36，这个需要在21年如何调整？#商业#

李伟老师

您好，金额很小的话，直接补记就好了查看全部回复

问答已结束！

2932 0赞 0评论收藏分享收起

请问金蝶软件做账，想要冲红再做凭证请问怎么做#其他行业#

大宁老师

做一笔负数冲红，再按正确分录做进去查看全部回复

问答已结束！

2226 0赞 0评论收藏分享收起

老师请问金蝶软件做账怎么用红字冲销做账#其他行业#

夏老师

如果整张凭证冲销，可以在菜单找到冲销凭证，输入原凭证号，冲销。如果部分冲销，可以增加录入凭证，借dai方金额录为负数即可查看全部回复

问答已结束！

3910 0赞 0评论收藏分享收起

老会计要离职，给我交接金蝶财务系统。但是期末余额表不平，怎么办。我交接过来会不会对我不好。我怎么让他平？#其他行业#

悠悠老师

余额不平，意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平，只有考虑平，只是技术处理，风险的承担是谁？交接一定有平，不平让前任写清楚不平的原因。查看全部回复

问答已结束！

3742 0赞 0评论收藏分享收起

老师想咨询一下我们研发人员买了199的软件用于研发但是付钱是我们财务付的那这个报销单上的报销人应该写研发部的人还是财务部的人做账是该怎么做#商业#

高老师

你好，报销人是研发部人员查看全部回复

问答已结束！

3580 0赞 0评论收藏分享收起

老师我家用的做账的软件儿是T3，然后，然后我家之前的账是，别的会计给做的，然后我这边是刚刚接手，然后我录入他那个他之前做的，一到四月份凭证的时候，我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了，然后等到我做这个一月份月末不得结账吗？结账的时候等到结转嗯期间结转损益，这块儿它就显示科目余额为零，不能生成记账凭证，我这个需要怎么操作？是反结账吗？这个是不是不应该录入它是自动生成的是吗？#商业#

高老师

你好，月末在凭证审核过帐后自动结转损益查看全部回复

问答已结束！

3267 0赞 0评论收藏分享收起

老师，咨询一下委托会计公司的财务做账，公司的章一直放在她那里会有风险吗#其他行业#

哈哈老师

这个看代账公司了，一般正规的就没啥事查看全部回复

问答已结束！

3863 0赞 0评论收藏分享收起

老师，我单位属于事业单位用政府会计制度做账，上级单位做预算，我们只做财务会计部份，没有预算会计部份的情况下，这次购买固定资产，小轿车和商务车，单位先垫付，那么我应该借：预付账款贷：银行存款然后借：固定资产贷：预付账款吗？如果上级回拨款下来要如何做分录？#其他行业#

郭艳飞

你们花钱不是财政授权支付吗？查看全部回复

问答已结束！

6140 0赞 0评论收藏分享收起

会计事务所和财务咨询公司之间所支付的合作费，要怎么做账呀？#其他行业#

高老师

你好，依据发票内容借：管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai：银行存款/应付帐款查看全部回复

问答已结束！

4120 0赞 0评论收藏分享收起

你好，我们是一般纳税人，我们的账务由财务公司在做，我今天把发票等资料给财务公司拿过去，回来我突然想到，我把进项票（普票），全部给他准备齐全没，因为销项我给她打印发票统计了，进项票我只把发票准备了，没有发票统计。我就想知道进项票，如果我没给齐全，外账会计做账能查出来吗？我现在就是不确定给她全部给了没，一般纳税人的话，进项票是不是报税时也能提示进账有多少？希望懂得老师解答一下#服务业#

悠悠老师

一般纳税人，进项发票（指专票），在报税前，需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票，只要对方开了，在勾选平台也能查到。查看全部回复

问答已结束！

4167 0赞 0评论收藏分享收起

老师，我问下，我在用金蝶软件做账的时候，试算平衡借贷方都是对的，为什么报表左右差0.05元，有什么原因造成的呀#商业#

而已老师

您好查看全部回复

问答已结束！

3411 0赞 0评论收藏分享收起

电子税务局的财务制度是政府会计制度，金蝶软件的财务制度是事业单位制度？但我们单位是事业单位，所以所以应该怎么弄？#其他行业#

税务师晓雨

您好，财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号，以下简称新制度）。目前执行《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22号，以下简称原制度）的单位，自2023年1月1日起执行新制度，不再执行原制度查看全部回复

问答已结束！

7272 0赞 0评论收藏分享收起

老师好！问一下我以前做账本账务，基本借贷记账方法能做，但现在电子会计不会做，也没有去参加专业培训，想了解一下电子会计做账需要哪些软件，做账方法和账本账有什么不同？#建筑工程#

李伟老师

您好，电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证，然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表，这些就自动生成了，电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程，电子账的话就是需要一个财务软件，买用友或者金蝶都可以，都是比较成熟的软件。查看全部回复

问答已结束！

6509 赞 0评论收藏分享收起

由于前期没有金蝶软件，导致后期入账的时候，金蝶的应收账出现了贷方余额，如何调整账目#商业#

秦枫老师

将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款借:应收账款-xx客商dai:预收账款-xx客商查看全部回复

问答已结束！

486 0赞 0评论收藏分享收起

会计或者财务算账和普通人到底有什么区别啊#其他行业#

patience

会计或者财务算账，是按照会计准则核算的，科目规范，数据更准确。查看全部回复

问答已结束！

616 0赞 0评论收藏分享收起

会计现金账跟出纳现金日记账，存在做账时序问题，两者余额不好核对，可以只核对两者的借贷方发生额嘛。两者借贷方发生额一致的话。余额应该不会有错把？#出纳#

patience

余额不好核对？查看全部回复

问答已结束！

857 0赞 0评论收藏分享收起

汇算清缴时调增了业务招待费、职工福利费会计上需要做账务处理吗？#其他行业#

王苗苗老师

如果是实际发生的，账务上不做处理查看全部回复

问答已结束！

493 0赞 0评论收藏分享收起

有家企业之前四年其实都是零申报，就是工资报一些，在上个会计手上，21年时我才接手过来，那这样21年我可以按0开始做账吗，一般纳税人#商业#

席俊义

申报的账都是有记录的，慢慢调整正确的查看全部回复

问答已结束！

1157 0赞 0评论收藏分享收起

请问公司是一般纳税人，软件行业，我这边是分公司（独立核算，增值税及其他税费自行缴纳，企业所得税总公司缴纳）。分公司全部为研发人员，没有收入，进项均为差旅、房租等费用类。超五万进项留底的话会有问题吗？是否需要提前跟专管员沟通？总部财务让每个月在无收入的情况下正常认证。#房地产#

王苗苗老师

只要是真实的业务往来，发票没问题，是可以正常认证的，超五万进项留底的话会有问题吗？一般不会有问题，一般不需要跟专管员沟通。查看全部回复

问答已结束！

1328 0赞 0评论收藏分享收起

我现在需要在一家摩托车代理零售做会计，他这个公司去年才开始正规化，但是财务上面一团乱麻，什么都没有，我之前只是出纳，工商税务只接触一点，所以现在不知道应该怎么办？#商业#

杨老师

零售的会计简单，每个月按销售车辆的金额做收入，对应的摩托车结转成本就可以查看全部回复

问答已结束！

1273 0赞 0评论收藏分享收起

用妈妈身份开了一家个人独资公司，实际我在经营，经营范围目前涉及到的有，劳保类，材料类，每个月收入到账以后，需要公户转私户取钱自用，请问怎么取合法，备注什么取款用途？转我自己的私卡可以么，还是法人名下的私卡？我公司雇佣的会计公司做账，会计教我直接提到卡上就可以，之前我都是直接转账到我自己的私卡上，备用金也备注过，往来款也备注过，请问这么做可以么？#出纳#

甘老师

刚看到查看全部回复

问答已结束！

896 0赞 0评论收藏分享收起

新接手一家公司财务，企业在21年发生事故，工人因公殉职，赔偿200万，原来老财务21年做账到管理费用，22年在管理费用中摊销，现在我接手涉及企业年报，这笔200万的摊销要做税前处理吗，#工业制造#

安叔老师

不需要查看全部回复

问答已结束！

1528 0赞 0评论收藏分享收起

老师，博思软件的软件款和服务费该怎么做账，会计分录怎么写。#房地产#

王苗苗老师

计入管理费用查看全部回复

问答已结束！

1211 0赞 0评论收藏分享收起

公司里安排了接触职业危害因素岗体检费用（有财务部和生产部的员工），走的是人事主任的费用报销单，请问从其他应付款-安全生产费科目做账时如何做#工业制造#

席俊义

这个做职工福利费就好查看全部回复

问答已结束！

1086 0赞 0评论收藏分享收起

老师，一般纳税人公司实收资本有要求最低是多少吗？公司2014年注册的时候应该是为了验资从财务公司走了1000万然后就转出去了。当时的会计做进了实收资本。借：银行存款 1000万贷：实收资本 1000万借：其他应收款 1000万贷：银行存款这样的话其他应收款余额比较大一直挂了这1000万，我现在能调整这个其他应收款吗？#建筑工程#

甘老师

现在是认缴制，对实收资本没有什么具体限制查看全部回复

问答已结束！

476 0赞 0评论收藏分享收起

外账会计，当初老板建账套时只有原材料总账科目没有其他明细，所以就没有原材料的明细账，主营业务收入也没有设置明细账，库存也没有明细账，我已经做账了半年了，这怎么办呀，#工业制造#

安叔老师

外账一般不设置具体明细，查看全部回复

问答已结束！

646 0赞 0评论收藏分享收起

今年刚到一家种植香菇的公司，他们要向人社局报点资料，要会计三表，因为他们去年规模不大，也是没有找人做账，看着去年的账，有点头大，怎么做呢？#农业#

patience

可以先根据代账的报表，然后再跟实际的核对一下，然后上报资料查看全部回复

问答已结束！

910 0赞 0评论收藏分享收起

19号刚入职会计，从哪天开始做账，还是从月初的开始做？#服务业#

tammy老师

是的查看全部回复

问答已结束！

842 0赞 0评论收藏分享收起

公司新开业，从其他公司借入一笔款项10万元，这笔款直接打到了总经理账户，总经理用这些钱支付一些前期开业的费用，现财务已到位，总经理要把费用发票和剩下的钱给财务，财务该如何做账？用让总经理填一个10万元的借款单么？#出纳#

甘老师

公司与借款的公司签一个借款单收到借款借：库存现金dai：其他应付款-xx公司总经理报销开业费用借：管理费用开办费dai：库存现金查看全部回复

问答已结束！

659 0赞 0评论收藏分享收起

财务会计报告是指？#商业#

许老师

财务会计报告是指单位会计部门根据经过审核的会计账簿记录和有关资料，编制并对外提供的反映单位某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量及所有者权益等会计信息的总结性书面文件。财务会计报告包括：会计报表、会计报表附注和财务情况说明书。查看全部回复

问答已结束！

671 0赞 0评论收藏分享收起

如果公司的部分业务，合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票；而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票；费用上也是部分电子票、部分纸票。这样的情况下对于整个公司来说，会计做账，需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证（包括电子化那部分）、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗？还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭？#中级#

wam

需要的！查看全部回复

问答已结束！

777 0赞 0评论收藏分享收起

我是一家农业公司的会计，公司是做苗木种植的，一直是在代账公司零申报，而工资却是3600一个月。请问这个要怎么做账务处理？现在是继续按原来的报个税和增值税吗？#农业#

许老师

根据实际业务来申报增值税和个税查看全部回复

问答已结束！

674 0赞 0评论收藏分享收起

广告公司，先建候车厅，收到了成本发票，但是候车厅建好后还没有把广告位租赁出去，没有收入，那取得的发票怎么记账，去年取得的成本发票，当时的会计没有把发票做账，现在怎么处理#中级#

清岚

候车厅属于你们自己的是吗？查看全部回复

问答已结束！

1436 0赞 0评论收藏分享收起

刚进入体制内财务岗对会计一片迷茫清老师指点应该从哪部分着手#其他行业#

云峰老师

同学你好，是主管会计吗，上边有领导吗？查看全部回复

问答已结束！

1268 0赞 0评论收藏分享收起

公司有三台闲置的机器设备卖给个人，货款打到个人卡上，财务应该怎么做账？#工业制造#

燕子老师

你好，账务上要正常做固定资产清理，和打到公账上分录一样，结转净收益或净损失，因为这个钱是收到老板个人卡的，可以借:库存现金，如果这个账不做，固定资产是没办法处理的，会一直挂在账面上查看全部回复

问答已结束！

689 0赞 0评论收藏分享收起

老师我是工会会计，我们去年给请来的老师发讲课的费用。审计的说要交税。可是工会会计就没有应交税费这个科目啊。我应该怎么做账。#其他行业#

税务师晓雨

可以添加设置科目查看全部回复

问答已结束！

1325 0赞 0评论收藏分享收起

亿企代账软件做账月末的时候领用材料的预估百分比怎么得出#出纳#

王苗苗老师

是生产企业么查看全部回复

问答已结束！

707 0赞 0评论收藏分享收起

老师，您好，想咨询一下公立医院药品会计的问题，科室来药房领取一定基数的备用药品，药品已领走，但是药房管理系统上的库存不动，现药房要求扣减科室收入，这样是否合理，应该怎样做账处理？谢谢老师#其他行业#

税务师晓雨

库房领用时做备查登记查看全部回复

问答已结束！

710 0赞 0评论收藏分享收起

企业：一般纳税人，小企业会计规则情况：去年软件即征即退增值税、退回个税手续费、稳岗补贴、社保补贴（一次性员工岗位培训补贴）、附加税退税记到了营业外收入-政府补助一栏，现税局说要计入营业收入里，改第四季度季报，小企业规则没有其他收益，要怎么提到营业收入中呢#其他行业#

wam

正在看查看全部回复

问答已结束！

1047 0赞 0评论收藏分享收起

请问老师：小微企业去年底本年利润为净亏损，会计未结转本年利润，现在做账还需要结转吗？#商业#

tammy老师

要的，本年利润要结转到利润分配未分配利润中查看全部回复

问答已结束！

709 0赞 0评论收藏分享收起

局里给下属单位每月拨付的运行维护经费该怎么记账财务会计和预算会计？#其他行业#

清岚

属于上级单位下拨款项？查看全部回复

问答已结束！

2557 0赞 0评论收藏分享收起

个体工商户法人和财务实名认证在手上上怎么实名用那个软件#其他行业#

清岚

实名信息采集是吗？查看全部回复

问答已结束！

887 0赞 0评论收藏分享收起

贸易公司给客户的商品样品不收费，该样品在金蝶系统中做账：赠品，免费。销售额为0。这类商品是否涉及税务。#商业#

杨老师

自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人的，要视同销售交税查看全部回复

问答已结束！

1217 0赞 0评论收藏分享收起

如果只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元，本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算（附加条件:退回来的商品不能再二次售卖）:①会计的算法:利润（600-100-550）-（450-50-220）=-230，收入-50成本180，然后商品入库之后成为，库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人利润-50-450=-500收入600-100-550=-50成本450。#其他行业#

厚积薄发

对查看全部回复

问答已结束！

943 0赞 1评论收藏分享收起

金蝶软件会计凭证毛利差额全部为红字，是什么意思。借：主营业务成本-药品贷：库存商品-药品#商业#

许老师

你写的分录没问题呀查看全部回复

问答已结束！

1271 0赞 0评论收藏分享收起

税务师晓雨

主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖，相当于报废处理。会计上做损失处理的话，是影响会计利润的查看全部回复

问答已结束！

991 0赞 0评论收藏分享收起

这几天我想了想，只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元，本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算（附加条件:退回来的商品不能再二次售卖）:①会计的算法:利润（600-100-550）-（450-50-220）=-230，收入-50成本780，库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450，我说的两种算法对吗?为何会计算账和普通人算账不一样呢#其他行业#

云峰老师

问答已结束！

1821 0赞 0评论收藏分享收起

2023年多计提了10000管理费用，当时做借:管理费用10000，贷:其他应付款10000，年末未发生，忘记年底红冲了，预计企业所得税汇算清缴前也不会发生。现在2023年对于多计提的管理费用10000，怎么做会计分录呢，我们是用的小企业会计准则，并且预计汇算清缴后产生企业所得税，需要补缴，那么会计分录又怎么写呢?年度财务会计报表已经申报，没有把一万改过来，如果做纳税调增后，这个会计报表还要改吗#其他行业#

许老师

①补缴企业所得税，借：所得税费用 dai：应交税费-应交企业所得税；借：应交税费-应交企业所得税 dai：银行存款查看全部回复

问答已结束！

638 0赞 0评论收藏分享收起

业委会成立，财务会计制度备案是选小企业那个么，会计报表一般是怎么几个，按季度报#物业#

安叔老师

你们业委成立的是公司么查看全部回复

问答已结束！

638 0赞 0评论收藏分享收起

房地产企业购买高尔夫设备软件如何做账，分录怎么写#房地产#

清岚

用途是什么/ 查看全部回复

问答已结束！

1548 0赞 0评论收藏分享收起

新手之前只做过财务助理，应聘了一家制造业定制门窗的公司做会计，先做内账后续抓外账，以前没会计，找代理，现在我该怎么开展工作#工业制造#

孙老师

首先了解公司的业务模式，流程，制度查看全部回复

问答已结束！

1267 0赞 0评论收藏分享收起

我是卖方，开了发票，买方未付款，月底要把记账联发票给会计做账吗？#出纳#

甘老师

需要的查看全部回复

问答已结束！

1024 0赞 0评论收藏分享收起

公司换新做账系统了，因为以前会计做账太乱，主管要求在新系统重新做以前的账，这样的话打印以前年度的记账凭证上都是我的名字，请问有风险吗#注会CPA#

孙老师

建议打印空白的查看全部回复

问答已结束！

770 0赞 0评论收藏分享收起

李老师您好，我单位（行政事业单位)2023年4月收到一笔财政拨款9万专项用于某项目，在用了4万用于该项目前期准备工作之后，该项目报建失败。经与上级单位沟通，在2023年11月把9元退回。现在的问题是：上级说要把已经用了的4万拨回来，但是要求我们把用了的4万退回给商家，待财政把4万拨来后，再重新付款。请问这样做的话，可行吗，会计要怎么做账呢#其他行业#

李伟老师

你们之前收到拨款和支付项目费用怎么做的分录查看全部回复

问答已结束！

1000 0赞 0评论收藏分享收起

公司的车去年11月卖了没有交税财务说先不要管交税的事情那么我做账的时候还要把车一直折旧吗 #其他行业#

孙老师

卖了就不能再继续计提折旧了查看全部回复

问答已结束！

1041 0赞 0评论收藏分享收起

老师你好就是我新入职了一家公司今年要把财务部门从新规划，我应聘的岗位是费用会计主管，我想问一下怎样从0-1搭建费用这块体系呢#服务业#

许老师

首先你先编制一个适合该公司的各种费用明细科目，比如销售费用以及明细科目、管理费用以及明细科目等查看全部回复

问答已结束！

2138 0赞 0评论收藏分享收起

理论上来说财务会计中的银行存款＝预算会计中的货币资金-其他应收款+其他应付款吗～#其他行业#

李伟老师

银行存款就是银行账户里面的存款，不含其它应收和其他应付查看全部回复

问答已结束！

1284 0赞 0评论收藏分享收起

老师，想问下，公立学校实操，有预算会计，有财务会计，那他们做的总账和明细账是在一起做吗？要怎么区分哪个时候用预算的会计科目，哪个时候用财务的会计科目#其他行业#

清岚

在预算范围内的采用预算会计，财务会计。不在预算范围内的采用财务会计查看全部回复

问答已结束！

1053 0赞 0评论收藏分享收起

A代账公司2023.11月-2023.3月，财务报表有数据。B代账公司2023年5月开始做账申报，但是未延续着A代账公司财务报表数据做，从0数据开始做。现2023.1月我作为新入职财务与B代账公司去交接。老板需要我讲A代账公司数据与B代账公司数据

上一篇 企业宣传册主要包含哪些内容呢