首先，员工在出差前需要提交差旅费预算申请，并通过相关流程审核后获得批准。出差结束后，员工需要按照公司制定的差旅费报销流程进行操作报销。
其次，员工在进行差旅费报销时，需要填写差旅费报销单并搜集相应票据材料，包括交通费、住宿费等等，细致核算每一项费用，同时在填报差旅费报销单时，需要逐项附上相应费用明细，以便财务人员反复核对。
在报销单填报完毕后，财务部门进行初审，对员工填报的差旅费报销单逐项确认，并核对员工的费用附单。如果确实符合要求，财务会进行复核，并对员工进行差旅费报销的审批。
接下来，经过审批的报销单项目将进行凭证记账，并进行财务核算，对差旅费报销单进行预算追踪，每一笔报销都需要在总账中进行相应的项次核对，完成差旅费报销的审批之后，财务部门会准时把经过核算的款项转移至员工的个人账户中。
最后，完成差旅费报销记账之后，会在财务会计账簿中留下相应记录，以便明确核对。同时，作为企业职责的一部分，财务部门会将差旅费报销情况进行分析和反馈，为公司的未来差旅费预算和决策提供参考依据。
在整个差旅费报销的流程中，员工、差旅费报销单据审核人、财务人员的质量是最关键的，只有在所有环节都严格把控，才能确保差旅费的报销准确、到位、合规。
除此之外，公司也可以考虑采用网络报销的方法，即员工可通过在线报销系统完成差旅费预算、报销单据申请、报销单据审核和差旅费报销的传统流程。同时也可利用新技术、新媒体等实现差旅费报销的可视化报告功能，这样大大提高了差旅费报销的效率，减缓了财务处理差旅费报销的工作量。
总之，会计报销差旅费不仅仅是一种简单的单据审核，而需要经过严格的票据核对以及凭证记账的管理，财务的严格控制和正确的差旅费管理对于企业来说十分重要，这样才能更好地规范公司的行政和财务管理流程。