你好,减免明细表还有附表四这两个表里面的本期发生额、实际抵扣金额。 答
航天信息服务年费如何填增值税报纳税减免表格? 问一、一般纳税人填报涉及表格:1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。2、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人1、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。 答
航天信息的基数服务费在申报表的哪块填写? 问你好,是税控服务费吗,如果是,填写减免增值税里面。 答
航天信息服务费抵扣要怎么填增值税申报表一 问您好填写附表四 减免税明细表 主表23栏 答
航天信息服务费280如何做分录? 如何进行税款申报抵扣 问服务费分录为:借:管理费用贷:银行存款借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入 答