按钮说明:
保存 :在申报表各数据确认无误后,点击此按钮,数据即被保存,此报表填写完毕。保存成功显示“报表保存成功!”。
删除:当主表中从金三核心征管系统中提取的数据项发生变化时,可点击此按钮删除已保存的数据,获取最新提取到的数据。
打印 :点击此按钮即打印此报表。
导出excel :点击此按钮,此报表将生成EXCEL文件,并可将此文件保存到本地硬盘中。
注意事项:凡表内项目中有明确计算公式的,系统均自动计算,不可编辑修改。主表与附表三、附表一、附表二间存在表间关系的数据项均设置为从附表中自动获取,不可编辑。
系统根据纳税人资格及《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报情况,判断是否含即征即退类申报数据,主表分以下两种情况:
(1) 若企业无即征即退资格,仅开放“一般项目”本月数列允许填报;
(2) 若企业有即征即退资格,将开放“一般项目”本月数列和“即征即退项目”本月数列允许填写数据。
有即征即退业务的纳税人,主表进项税额栏为放开可填写状态。
3. 增值税及附加税费申报表附列资料(一)
点击我要办税—“税费申报及缴纳”,左侧功能菜单—“增值税及附加税费申报”—“增值税及附加税费一般纳税人申报”—“增值税及附加税费申报表附列资料(一)”,如下图所示:
纳税人可点击“自动获取发票数据”按钮,系统自动获取销项发票数据,并按照适用税率预填到相关栏次,由纳税人确认。
4. 增值税及附加税费申报表附列资料(二)
打开“增值税及附加税费申报表附列资料(二)”填写报表,如下图所示:
(1)如纳税人符合加计抵减政策,尚未填写适用加计抵减政策