原来有一笔凭证的银行存款做反了,(借:管理费用,贷:银行存款)冲回(借:管理费用红字,贷:银行存款红字)重新做是(借:银行存款,贷:营业外收入)现在管理费用有余额,如何冲平余额,本年利润应该如何处理?
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老师,你好,借:银行存款 贷:应付账款,跨年了,现在冲销这笔款,红字负数冲销了,重新做这笔分录,借:银行存款,贷:其他应付款 还需要做未分配利润的那笔冲销吗,不牵扯税费
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公司4月预付了房租100 没收到发票 直接做分录借管理费用100 贷银行存款100 7月又预付一笔房租借预付账款300贷银行存款300因为没收到票8月冲销了第一笔借:管理费用-100银行存款—1003.更正借:预付账款100贷:银行存款100结转:借:本年利润—100贷:管理费用—100这个到底要不要冲销呢,还是都记管理费用,等发票来了把发票付在屏证后边我们是专票
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老师你好,如果我们冲减费用,正常思路借银行存款贷管理费用,因为软件做账考虑结转,就借银行存款借管理费用红字吗,如果我们做错了一笔凭证,是不是就原凭证红字标识
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您好,老师,如果前期做了一笔,借:管理费用—福利费,1000贷:银行存款。1000。如果冲销的话,借:管理费用 -1000。 贷:银行存款。-1000。 没错吧?但这时候要选择现金流,那现金流选什么呢?
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