MM/PP/SD/FICO
MM常用T-CODE
MM01 创建一般物料 Create Material – GeneralMM02 修改一般物料 Change MaterialMM03 显示一般物料 Display Materialmm04 显示修改 Display modifyMK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing)MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing)MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing)Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing)MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.)ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info RecordME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info RecordME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info RecordME28 采购审批 Release Purchase OrderME29N 采购审批（单个） Release Purchase Order(single)ME9F 消息输出: 采购订单 Message Output: Purchase OrdersME51N 建立采购申请 Create Purchase RequisitionME57 分配和处理申请 Assign and Process RequisitionsME58 订单: 分配的请求 Ordering: Assigned RequisitionsMIGO 库存运做 StockMMBE 查询单个库存 Stock OverviewMB51 进出库查询 Stock viewMB52 查询批量库存 Stock viewME1L 每供应商的信息记录 Info Records Per VendorME2L 按供应商分类采购订单 Purchase Orders by VendorME1M 每物料的信息记录 Info Records Per MaterialME2M 按物料分类采购订单 Purchase Orders by MaterialMB1A 发货MB1B 转仓MB1C 收货ME81N 订单值分析MCE1 采购组分析MCE3 供应商分析（采购）MCE5 物料组分析（采购）MB5B 库存按过帐日期MB90 来自货物移动的输出MB1B 输入转帐ME23N 显示采购订单MIGO 货物移动MBST 取消物料凭证ME2C 每个商品组的采购凭证ME2N 每个凭证号码的采购凭证MI01 创建实地盘存凭证MI02 改变实物盘存凭证MI03 显示实地盘点凭证MI04 输入库存计数MI05 改变库存计数MI06 显示库存计数MI07 库存差额总览计数MI09 输入无参考凭证计数MI20 库存差额清单MI21 打印库存盘点凭证MI22 显示物料的实际盘点凭证MI23 显示商品的库存盘点数据MI24 库存盘点清单MB54 显示供应商寄售库存MCBA 工厂分析MCBC 库存地分析MCBE 物料分析MCBR 批次分析MC.1 工厂分析：库存MC.2 工厂分析：收货/发货MB21 创建预留MB22 修改预留MB23 显示预留MB25 预留清单MBVR 管理预留
PP常用T-CODE
与BOM相关CS00 BOM 菜单 BOM MenuCS01 生成物料 BOM Create Material BOMCS02 更改物料 BOM Change MaterialCS03 显示物料 BOM Display Material BOMCS11 逐层显示 BOM Display BOM Level by LevelCS12 多层 BOM Multi-level BOMCS13 汇总 BOM Summarized BOMCS14 BOM 比较 BOM ComparisonCS15 单层反查清单 Single-Level Where-Used ListCS20 大量更改 : 初始屏幕 Mass Change: Initial ScreenCS80 显示修改CSMB 物料BOM层次列印 BOM CA21 生成定额工艺路线 Create rate routingC223 创建生产版本 Create Product verKKF6N 处理产品成本收集器 Create Production Cost Collector与生产计划相关MDBT 后台定时运算MD01 前台运算MD02 MRP 运算 单项, 多级 MRP - Single-item, Multi-levelMD04 显示库存/需求状况 Display Stock/Requirements SituationMF60 拉料单 Pull listMF50 改变运行计划数量 Change Run Schedule QuantitiesMD11 建立计划订单 Create Planned OrderMD12 修改计划订单 Change Planned OrderMD13 显示计划订单 Display Planned OrderMMBE 库存总览 Stock OverviewMFBF 反冲 Backflush - Repetitive ManufaturingMF47 未清的再处理记录/每行 Open Reprocessing Records / Pr.LineMD61 建立计划独立需求 Create Planned Indep. RequirementsMD62 修改计划独立需求 Change Planned Indep. RequirementsMD63 显示计划独立需求 Display Planned Indep. Requirements与序列号相关 IQ01 单个创建序列号 Create material serial numberIQ02 修改物料系列号 Change material serial numberIQ03 显示物料系列号 Display material serial numberIQ04 批量创建物料系列号 Create material serial numberIQ08 批量修改物料系列号 Change material serial numberIQ09 批量显示物料系列号 Display material serial number
FI常用T-CODE
FS00
编辑总账科目集中地
FSP0
编辑总账科目在科目表中
FSS0
编辑总账科目在公司代码中
FI01
创建银行
Create Bank
FI12
创建银行主记录
Change House Banks/Bank Accounts
FD01
创建客户主数据
Create Customer (Accounting)
FD02
更改客户主数据
Change Customer (Accounting)
FD03
显示客户主数据
Display Customer (Accounting)
FD05
冻结/解冻客户主数据
Block Customer (Accounting)
FD06
删除客户主数据
Mark Customer for Deletion (Acctng)
FB70
创建客户发票
FB75
贷方凭证输入收款
F-36
创建客户汇票收款----银行承兑汇票
Bill of Exchange Payment
F-28
客户收款清帐
Post Incoming Payments
F-32
单纯的清账业务，没有银行存款的界面
Clear Customer
FB60
创建供应商发票
Creat invoice
F-48
创建供应商一般预付款
Post Vendor Down Payment
F-40
办理汇票对供应商付款
Bill of Exchange Payment
F-53
供应商付款清帐
Post Outgoing Payments
FBRA
重置已清项
Reset Cleared Items
FB65
创建公司员工借款
F-53
公司员工报销付款
Post Outgoing Payments
AS01
固定资产主数据
Create Asset Master Record
AS05
固定资产主数据的锁定解锁
Block Asset Master Record
AS06
固定资产主数据的删除
Delete Asset Record/Mark for Delet
F-92
各子公司调拨固定资产，或者直接对外销售固定资产
Asset Retire. frm Sale w/ Customer
F-90
资产有供应商&无供应商的购置
Acquisition from purchase w. vendor
ABAVN
资产的无收入报废
Asset Retirement by Scrapping
ABAON
资产的有收入无客户报废
Asset Retire. frm Sale w/o Customer
ABAA
对资产进行计划外折旧
Unplanned depreciation
AW01N
固定资产查询
Asset Master Rec.:Display Val.Fields
AIAB
在建工程建立
AuC Dist. Rule Allocation
MMPV
物料期间的开关帐
Close Periods
MMRV
物料期间是否允许记账进行控制
Allow Posting to Previous Period
S_ALR_87003642
新财务期间帐打开
FAGLF101
应收应付帐款月末AR/AP重组
F.13
自动清账无清算货币说明
Automatic Clearing
F.19
GR/IR清账重组
Goods/Invoice Received Clearing
FAGL_FC_VAL
外币评估(新)
S_BCE_68000174
汇兑损益月结兑换比率
AJRW
固定资产财政年度更改
Fiscal-Year Change
AJAB
固定资产年终结帐
Year-end Close
OAAQ
撤销固定资产年终结
Take back FI-AA year-end closing
FAGLGVTR
总账科目余额的结转
F.07
客户/供应商余额的结转
Balance Carried Forward
CO常用T-CODE
T-CODE
中文描述
英文描述
KS01
创建成本中心主数据
Create cost center
KS02
更改，冻结路径
Change cost center
KS03
显示成本中心主数据
Display cost center
KS04
删除成本中心主数据
Delete cost center
KSH1
创建成本中心组
Create Cost Center Group
KSH2
更改成本中心组
Change Cost Center Group
KA01
创建初级成本要素
Create Cost Element
KA02
更改初级成本要素
Change Cost Element
KA03
显示初级成本要素
Display Cost Element
KA04
删除初级成本要素
Delete Cost Element
KAH1
创建成本要素组
Create Cost Element Group
FB50
一般总账业务记账
KB11N
成本中心重过账
Enter Primary Cost Transfer Posting
KB63
查询重过账凭证
Display transfer of CO line items
KB14N
成本中心重过账冲销
Reverse Transfer of Primary Costs
MR21
未发生业务的情况改变价格
Price Change
CK11
创建产品成本估算
Create Product Cost Estimate
CK24
标准价格更新
Mark/Release Standard Cost Estimate
kkphie
成本对象层次结构
KSV5
成本中心费用分配
Run actual distribution
S_ALR_87013611
查看报表信息是否已冲销
FAGLCOFITRNSFRCODOCS
FI/CO统驭过账
S_ALR_87013603（4，5，6）
查询统驭调整的报表
SD常用T-CODE
与客户相关 VD01 建立客户 Create customerVD02 更改客户 Change customerVD03 显示客户 Display customerVK11 创建条件 Create ConditionVK12 修改条件 Change ConditionVK13 显示条件 Display ConditionVA21 创建报价 Create QuotationVA22 更改报价 Change QuotationVA23 显示报价 Display QuotationVA01 创建销售订单 Create Sales OrderVA02 修改销售订单 Change Sales OrderVA03 显示销售订单 Display Sales OrderVA05 销售订单清单 List of Sales Orders发货单维护和查询VL01N 创建交货 Create DeliveryVL02N 更改交货 Change DeliveryVL03N 显示交货 Display DeliveryVL06O 查询销售订单 Query Sales OrderVLSP 拆分销售单 Split Sales OrderVL22 拆分发货单 Split DeliveryVL09 取消发货过账 Cancel Goods Issue for Delivery NoteVL10D STO发货单创建 Extended Mult. Processing DeliveriesVKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻 Block Delivery运单维护VT01N 创建发运 Create shipmentVT02N 更改发运 Change shipmentVT03N 显示发运 Display shipmentMB5T 显示在途库存 Stock view发票创建 VF01 创建出具发票凭证 Create Billing DocumentVF02 更改出具发票凭证 Change Billing DocumentVF03 显示出具发票凭证 Display Billing DocumentVF04 处理出具发票到期清单 Process Billing Due ListVF11 取消出具发票凭证 Cancel Billing Document
SAP中的移动类型
SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母通常分几大类:收货 发货 转储 库房调整常用的有:
收货类 (MB1C)101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按退货采购订单退货 131 从生产订单501 无采购订单收货 511 免费收货
发货类(MB1A)201 成本中心消耗 261 内部订单消耗541 委外加工发货551 库房报损
转储类(MB1B)301 工厂间转储(一步) 311 存储地点间转储 309 编码转换 321-325 库存类为冻结/质检状态的记帐修改 移动调整类盘赢盘亏 一般控制比较严 通常我们说的移动类型是IM(库存管理)移动类型 移动类型在重复制造模式企业的应用
1/库房收货处 唯一任务是收货 按采购订单号码 清点货物数量 整理通知IQC准备质检 101 按采购订单收货 MB01 没上WM会收到PO指定的存储地点 有WM会收到收货区(是对应WM移动类型决定) 使用QM模块 并在主数据中设定必须做IQC的物料 收货后自动转为质检库存类 直到作出使用决定后再移动 501 无采购订单收货 511 免费收货 MIGO/MB1C
2/库房材料库 主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库WM转库就不讲了库存调拨 有工厂间调拨 301 存储地点间调拨 311 事务码都是MB1A还分一步和两步方法 例如用 303+305 效果与301类似 但两个工厂都需要做动作 用内部订单控制月底结算 双方对帐对特殊库存状态(special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型 质检料的转库 323 冻结料的转库 325对库存状态变化 质检->自由库存 321 MB1B编码转换 309 MB1B
由于生产方式是重复制造 采用反冲方法 将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据 自动confirm生产订单 然后反冲 先根
据order消耗 然后发货到生产线收货区对材料 261消耗到订单 对应前端MB1C 对半成品/成品 101收货 对应前端MB31
报损 551 MB1C 这里的移动原因一般是强制输入的 以便月底报表 区分各部门数据(供应商原因/研发原因/各生产线原因)借料 系统里面没有 拷一个出来就是 自然是借到成本中心来控制
月底盘库 701/702 Or 711/712 这个用户看不到 对盘库差异清算自动产生
3/库房发货处这里的移动类型也看不见 对这里人员是根据delivery note和shipping noification发货601 销售出库633 寄售出库(总部->分公司)541 委外加工发货
▲什么是Movement type ?1.物料的移动在SAP中的反映,也可以理解为物流业务在SAP中的反映2.移动类型可以根据物料类型的Quantity/Value属性,更新(数量(Stock)或价值(FI凭证/科目的确定)3.移动类型的字段显示(Screen)可以在IMG中设置4.MRP,ATP check 等计算的基础5.