1、搜集申报期间不含税收入和销项税额，具体如下：如果没有购买开具发票信息，根据未开票收入计算未开票不含税收入和销项税额，如果有申领开票系统，那么点击桌面。
这个是登陆进入的页面，然后点击汇总处理（第一排）界面 下面的发票资料查询打印。
进入新页面。
当把增值税专用发票10月汇总表打印后，可以选择 正数明细，负数明细，作废明细分别打印，如果汇总表显示开具为0的可以不打印和选择。
一般早期一般纳税人公司有 纸质增值税专用发票，纸质增值税普通发票，增值税电子普通发票；2023年以后成立的在成都税务局可以直接申请 增值税电子专用发票，增值税电子普通发票，可以脱离纸质版。
根据图片总结：专票不含税收入76229.4元，销售税额9909.8元，正好是13%税率，如果带咨询服务6%税率或者工程等9%税率混合，那么收入与销项税务就看不出规律了。其他普通发票收入和销项税额均为0.
2、搜集申报期间的进项税额，根据客户提供的增值税进项专用发票，打开 四川航信服务云平台。
点击查询平台。
点击 是。
点击 确认。
输入密码，一般是开票盘口令，嫌弃麻烦的公司多半设置密码是12345678。
点击发票抵扣勾选。
先点击提交，再点击确定。
继续点击 确定。
选择下拉菜单的倒数第三个 “抵扣勾选统计”。
点击 “申请统计”。
点击 确定。
跟纸质票据核对无误的话，点击图片右上角的 确认。
点击确认，弹出新的弹框，需要输入口令密码。
还是输入登陆那个12345678。
右边红框点击后，显示认证发票明细，左边 查询明细下载 是下载电子版本。
点击右键 打印两份 认证月份进项税额 抵扣发票统计表。
打印完毕点击图片退出。
至此，申报期间销售的销项和购进的进项全部搜集完毕。
3、进入申报环境，在百度搜索“四川省电子税务局”点击后进入下面页面：
点击关闭弹框，点击右上角的 登陆按钮。
在企业业务里面输入 信用代码或者税号。
选择一个人员，选择短信登陆，点击 发送验证码。
输入验证码，点击登陆。
弹出下面框：点击 那个 同意书 点击 同意。
点击 关闭 提示。
点击申报。
先填 附列资料一。
税务系统自动根据你日常开票上传的数据 显示收入和税额，准确率100%，如果税务数字跟你纸质发票合计数数不一样，你要考虑纸质发票全不全的问题，但是税务系统会跟刚才打印的 发票汇总表完全一致。
继续 点击 填写 附列资料二。
有的区自动出刚才认证成功的进项税额，有的区空白，需要自己填在 红色框里面。
保存时候这样，提示，那么你要看客户给你发票里面，是否有员工本期报销的 飞机票和火车票，根据票价总额除以（1+9%）*9%算出 进项税额，这个叫 计算抵扣，不同于上面的凭票抵扣。
还有公路车票按 票价总额/（1+3%）*3%算出的税额性质一样，都同时填 ；两个红框。
附表三 选填，如果有数字 就必填了。
附表4选填。
如果本月销项大于进项和前期待抵扣进项税额合计，需要缴纳增值税，正好缴纳税款大于280元，正好申报期客户缴纳了每年的280元服务费，两个红框同时填 280，主表应交增值税就会减少280元，如果当月不缴税，则填第一个红框280，实际递减红框为0，期末余额280元可以挪到缴税月份在抵扣。如果本月应交增值税大于0小于280，假设160元，那么实际递减填160元，会留120元以后月份继续抵减。
继续点击 附表5 吗？不可以，否则会提示下面图片：
主表自动出数，点击保存后，打开附表5。
为何没有教育费附加和地方教育费附加呢？根据税法规定，月收入低于10万元免交，我给客户说后，客户每次10万元都会分两个月开，少交几百元，可以吃几次馆子。
点击 申报，弹出框 点击 提交。
增值税申报成功，可以下载申报表。
然后再重新登录开票盘，清卡。
申报完毕如有税款，点击 红框 缴款，如下图：
点击 红框 就全部选择了。