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20xx年度内审计划<13485内审计划表>

20xx年度内审计划

20xx年度内审计划 时间:2023.7.19

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求;

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改;

3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011;公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程:

党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

审 核 组 长:王刚(A)

三体系内审员:李庆安(B) 于妍(C) 张楠(D) 李鹦阳(E)李艳(F)刘胜利(G) 六、审核要点

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03

生产单位具体安排

七、审核要求

1、 审核前,审核小组长负责按照审核方案及要求,制定具体的审核实施计划及分工,切实起到监督、指导的作用,以便有计划、按步骤地进行,避免盲目性、随意性;

2、 每一位内审员在审核过程中,必须认真、细致,审核前做好充分准备,必须认真填写审核思路,审核中依照追溯的原则认真、细致的查找;

3、 审核员不得审核自己的工作,对审核出来的不合格项必须追踪验证,确保措施落实到位,达到预期的目标。

4、 审核员必须认真填写《内部审核检查表》,以便审核过程的可追溯性。

20xx年度内审计划 No.2014-01 LS/QR8.2.2-03

5、 审核员审核时,必须认真填写不符合项报告,重点必须要突出,覆盖面要广,不符合项一定要有深度、广度。

6、 审核抽样必须具有代表性、全面性,以减小审核抽样的风险;

7、 内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证;

8、各被审单位必须积极配合,各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议,并督促本单位不合格项及时、彻底整改。

9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。

10、

编制: 审核: 批准:

20xx年2月11日

第二篇:20xx年9月内审计划

内部质量和食品安全管理体系审核计划 E82-01-01/0

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