在日常工作和生活中，我们可能经常会遇到需要提供“完税证明”的情况。无论是办理贷款、申请签证、参与招投标，还是进行房产交易、公司注销，一份有效的完税证明都至关重要。本文将作为您的专属指南，详细解答税务局完税证明怎么开这一核心问题，从线上到线下，从所需材料到常见用途，为您提供全面、具体的办理流程。
一、什么是税务局完税证明？为什么需要它？
税务局完税证明，也称为“税收完税证明”或“纳税记录”，是由税务机关出具的，用于证明纳税人已按照规定缴纳税款的法律文书。它详细记载了纳税人在特定时期内，已缴纳的税种、税款金额、所属期等信息。
1.1 完税证明的法律效力与作用
完税证明是纳税人依法履行纳税义务的官方凭证，具有法律效力。它的主要作用在于：
证明纳税合规： 证明个人或企业在特定时期内已按规定足额缴纳税款，无欠税情况。 获取相关资质： 在某些业务办理中，如参与政府或企业的招投标、申请特定行业资质等，是必备条件。 金融信贷依据： 银行在审批个人房贷、车贷或企业贷款时，常以此作为评估信用状况和还款能力的重要依据。 境外事务办理： 申请某些国家的签证，特别是移民签证或长期居留签证时，常要求提供完税证明，以证明申请人的经济能力和合法收入来源。 财产交易凭证： 在房地产买卖、股权转让等财产交易过程中，可能需要提供完税证明，以证明相关税费已缴清。 公司注销/变更： 企业办理注销或某些重大变更时，税务机关会核查完税情况。 个人所得税汇算清缴辅助： 个人可以以此核对自己的纳税记录。二、谁可以开具税务局完税证明？
任何在中国境内依法纳税的个人和企业（包括个体工商户）都可以向税务机关申请开具完税证明。
个人纳税人： 主要指缴纳个人所得税、社保费等自然人。 企业纳税人： 包括公司、合伙企业、个体工商户、非企业性单位等，涉及增值税、企业所得税、消费税、附加税费等。通常情况下，申请开具的完税证明是针对申请人本人（或本企业）的纳税情况。如需代他人开具，则需要提供相应的委托证明。
三、税务局完税证明怎么开？线上线下办理全流程
目前，办理完税证明主要有线上办理和线下办理两种方式。随着“互联网+税务”的深入推进，线上办理已成为主流，更加便捷高效。
3.1 线上办理：足不出户，轻松获取
线上办理主要通过国家税务总局的官方平台进行，包括电子税务局和个人所得税APP。
3.1.1 通过电子税务局（适用于个人和企业）电子税务局是各省市税务机关提供的线上办税平台，功能强大，是企业和大部分个人纳税人办理完税证明的首选。
登录： 打开您所在省市的“电子税务局”官方网站（例如：国家税务总局XX省电子税务局）。 对于个人，通常可以通过实名认证（人脸识别、银行卡验证等）或注册账号密码登录。 对于企业，需使用法人或财务负责人身份登录，通常需要插入UKey（金税盘、税控盘等）或通过企业实名认证。 功能导航： 登录成功后，在页面中寻找“特色业务”、“常用功能”、“公众服务”或直接搜索框中输入“完税证明”、“纳税记录”、“完税”等关键词。 不同地区的电子税务局界面可能略有差异，但通常会在以下菜单路径下找到： 【我的信息】 > 【纳税人信息】 > 【纳税记录查询】 【我要查询】 > 【纳税信息查询】 > 【纳税记录查询】 【特色业务】 > 【完税证明开具】 选择查询类型与期间： 进入查询或开具界面后，系统会提示您选择查询的类型（例如：个人所得税完税证明、社保费完税证明等）和查询的时间段。请根据您的实际需求，精确选择起始和结束日期。 生成与下载： 确认选择无误后，点击“查询”或“生成”按钮。系统将根据您的纳税记录自动生成电子完税证明。您可以直接在页面上查看，也可以点击“下载”或“打印”按钮保存为PDF格式或直接打印出来。 重要提示： 线上开具的完税证明通常带有电子印章和二维码验证码。请务必保存好带有这些防伪标识的电子版或打印件，以便需要时进行验证。小贴士： 电子税务局登录时可能会遇到兼容性问题，建议使用推荐的浏览器（如IE兼容模式、Chrome等），并确保安装了相关的安全控件。
3.1.2 通过个人所得税APP（仅适用于个人）个人所得税APP是国家税务总局推出的官方应用，主要用于个人所得税的申报、查询等，也是开具个人纳税记录的便捷途径。
下载与登录： 在手机应用商店搜索“个人所得税”并下载安装。通过人脸识别、银行卡验证等方式进行实名注册和登录。 功能导航： 登录APP后，在首页或“服务”菜单中找到“纳税记录开具”或“完税证明开具”选项。 常见路径：【服务】 > 【纳税记录开具】 选择年度： 系统会列出您有纳税记录的年度，选择您需要开具纳税记录的年度。您可以选择单个年度，也可以选择多个连续年度。 生成与下载： 确认选择后，点击“生成纳税记录”按钮。系统将生成您的电子纳税记录，显示在屏幕上。您可以点击“下载”按钮将PDF文件保存到手机，或选择“发送到邮箱”等方式进行保存和打印。 同样，APP生成的纳税记录也包含电子印章和二维码验证功能。3.2 线下办理：前往办税服务厅
对于不熟悉线上操作、需要特殊格式证明或有其他特殊需求的纳税人，可以选择前往税务机关的办税服务厅办理。
准备材料： 个人： 本人有效身份证件原件（如居民身份证、护照等）。 如需代办，需提供委托人及受托人的有效身份证件原件及复印件，以及经委托人签名的授权委托书。 根据需要，可能还需填写《代开完税证明申请表》（可在办税服务厅领取或提前下载）。 企业： 加载统一社会信用代码的营业执照副本原件及复印件。 经办人有效身份证件原件及复印件。 加盖企业公章的介绍信或授权委托书。 企业公章（备用）。 根据需要，可能还需填写《代开完税证明申请表》。 前往办税服务厅： 查找距离您最近的税务局办税服务厅地址和办公时间。建议提前通过税务局官网或热线电话查询，避免跑空。 取号排队： 到达办税服务厅后，根据指示牌或工作人员的引导，在自助取号机上取号，等待叫号。 提交申请： 轮到您时，将准备好的材料提交给窗口工作人员。工作人员会核对您的身份和材料，并根据您的申请要求查询纳税记录。 审核与开具： 确认无误后，工作人员会为您打印正式的纸质完税证明，并加盖税务机关的公章（业务专用章）。 领取： 领取完税证明后，请仔细核对证明上的信息是否准确无误，包括纳税人名称、证件号码、税款所属期、税种、金额等。重要提示： 部分地区办税服务厅可能提供自助办税终端，纳税人可凭身份证件或UKey自行操作打印完税证明，无需排队等待窗口办理，更加便捷。
四、开具税务局完税证明的所需材料清单（汇总）
无论线上还是线下，最关键的都是身份验证。以下是常见的所需材料清单：
4.1 个人纳税人
线上办理： 本人身份证信息（用于登录或实名认证）。 手机号码（用于接收验证码或登录）。 部分地区可能需要银行卡信息进行身份验证。 线下办理： 本人有效身份证件原件（如居民身份证、护照、军官证等）。 代办：委托人及受托人身份证原件及复印件，以及授权委托书。 申请表（如需）。4.2 企业纳税人
线上办理： 企业纳税识别号/统一社会信用代码。 法人或财务负责人实名认证信息。 数字证书UKey（金税盘、税控盘等）。 线下办理： 加载统一社会信用代码的营业执照副本原件及复印件。 经办人有效身份证件原件及复印件。 加盖企业公章的介绍信或授权委托书（证明经办人身份）。 企业公章（备用，可能用于申请表盖章）。 申请表（如需）。五、办理时长与费用
在了解税务局完税证明怎么开之后，办理时长和费用也是大家关心的问题。
办理时长： 线上办理： 通常情况下，线上开具完税证明是即时完成的，只要网络畅通、信息无误，几分钟即可完成查询、生成和下载。 线下办理： 如果材料齐全、信息无误，在办税服务厅通常可实现当天办理，立等可取。遇到特殊情况或业务高峰期，可能需要稍作等待。 费用： 在中国，税务机关开具标准的完税证明是免费的，不收取任何行政费用。 如果委托第三方机构代办，则可能产生服务费用。六、常见问题（FAQs）与注意事项
6.1 完税证明有有效期吗？
完税证明本身没有固定“有效期”的说法，它证明的是特定时间段内的纳税情况。但是，接收方（如银行、使馆）可能会要求提供“近X年”或“近X个月”的完税证明。因此，建议根据接收方的具体要求，在需要时再进行开具，确保信息时效性。
6.2 完税证明的真实性如何验证？
税务机关开具的完税证明，无论是纸质版还是电子版，通常都带有防伪标识，如：
二维码： 扫描二维码可链接到税务局官方验证平台。 验证码： 在税务局官网的“完税证明查验”或“纳税记录验证”栏目输入验证码进行查询。 电子印章： 电子版PDF文件上显示的电子税务局专用章。建议接收方通过上述方式进行在线验证，以确保证明的真实性。
6.3 如果我的纳税记录有误怎么办？
如果您发现完税证明上的纳税记录与实际情况不符，应及时联系主管税务机关，说明情况并提供相关证据（如银行流水、工资单等），申请核实和修正。通常需要前往办税服务厅进行处理。
6.4 可以开具非中文的完税证明吗？
中国税务机关通常只提供中文的完税证明。如果需要英文或其他语言版本，可能需要自行翻译，并根据接收方的要求，对翻译件进行公证。
6.5 线上开具的电子版完税证明有效吗？
线上开具的电子版完税证明，只要是通过税务机关官方平台获取，并带有电子印章和可验证的防伪标识，其法律效力与纸质版是等同的。大多数机构都接受电子版。
通过本文的详细指导，相信您已经对税务局完税证明怎么开有了清晰的认识。无论是选择线上便捷办理，还是前往线下寻求帮助，掌握正确的流程和所需材料，都能让您顺利获取所需的完税证明。请记住，依法纳税是公民和企业的义务，妥善保管您的纳税凭证，并在需要时正确使用。
