注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2023年02月01日00时00分
汇总报送起始日期:2023年03月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2023年03月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2023年02月已经完成清卡工作
征期常见问题
问题1:金税盘处于报税期,不能开票。
答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
(1)上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
(2)上月有离线发票未报送;
(3)上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。
(4)单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题2:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总。
答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。
测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
税控盘
抄报税流程
1.一般纳税人抄税流程
2.小规模纳税人抄税流程
3.自动抄税提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。(本月应更新为3.15日)
注:若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报
税控盘抄报税方法
1.上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。
2.网上申报
操作流程:通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(本月不涉及申报的忽略此步骤)
3.反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。(本月开票截至日期应更新为3.15日)
税务Ukey
1.上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。
2.网上申报
操作流程:通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(本月不涉及申报的忽略此步骤)
3.反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。反写成功日期则会变更为下月中下旬即可。(本月开票截至日期应更新为3.15日)
抄报税常见问题
1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?
答:需要,每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作,如未更新,需要操作上报汇总反写日期变更即可。
2.月初没有做抄报税是否可以开发票?
答:以开票截止日期为准,截止日期之前都是可以开票的,只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?
答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件系统设置-参数设置-网络配置,检查服务器地址端口号正确,测试